Cender Benilda Jaimes
Profesional Especializada de Control Interno
controlinterno@iser.edu.co – Ext. 106
Bloque IA Primer Piso
Se entiende por Control Interno el Sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una Entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2018 Vigencia 2017 Vigencia 2016 Vigencia 2015 Vigencia 2014 Informe Peticiones, Quejas y Reclamos - Ley 1474 Vigencia 2018 Vigencia 2017 Vigencia 2016 Vigencia 2015 Vigencia 2014 Vigencia 2013 Informe Pormenorizado - Estado del Sistema de Control Interno Vigencia 2018 Vigencia 2017 Vigencia 2016 Vigencia 2015 Vigencia 2014 Informe Ejecutivo Control Interno
Auditoría Sistema Integrado de Gestión Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría Vigencia 2017 Vigencia 2016 Vigencia 2015 Seguimiento Planes de Mejoramiento Institucionales Informe ejecutivo del estado de ejecución de los planes de mejoramiento institucional y por procesos del Instituto Superior de Educación Rural ISER Vigencia 2018 Vigencia 2017 Planes de Mejoramiento Producto de Autoevaluación Vigencia 2016 con Corte a 30 de Agosto Vigencia 2017 Tecnología en Gestión de Redes y Sistemas Teleinformáticos Tecnología en Gestión Industrial Planes de Mejoramiento Producto de Autoevaluación Vigencia 2016 con Corte 30 de Diciembre Vigencia 2017 Tecnología en Gestión de Redes y Sistemas Teleinformáticos Tecnología en Gestión Agropecuaria Tecnología en Gestión Industrial Planes de Mejoramiento Cerrados Producto de Autoevaluación Vigencia 2014 - 2016 Vigencia 2017 Vigencia 2016 Vigencia 2015 Auditorías Evaluación Independiente Vigencia 2018 Vigencia 2017 Vigencia 2016 Vigencia 2015 Vigencia 2014 Informe Avance Plan de Acción Mapa de Riesgos y Oportunidades Vigencia 2016 Vigencia 2017